|
|
Objednávka |
157
|
Údržba a oprava motorovej kosačky
|
50.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Refundácia energií
|
197.71 |
s DPH |
1009
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Refundácia energií
|
737.05 |
s DPH |
1008
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Refundácia - materiál v átriu ZŠ
|
297.30 |
s DPH |
1007
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Refundácia energií počas prenájmu
|
296.33 |
s DPH |
1006
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Refundácia energií počas prenájmu "Láska všetko vydrží" v dňoch 1.-3.6.2012
|
198.95 |
s DPH |
1005
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Za organizovanie a realizáciu obvodového kola gymnastického štvorboja žiakov a žiačok kategória B
|
59.97 |
s DPH |
1004
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
Krajský školský úrad, Košice |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Refundácia energií počas prenájmu
|
185.46 |
s DPH |
1003
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Refundácia ceny práce
|
71.24 |
s DPH |
1002
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
OBEC, Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Refundácia energií počas prenájmu
|
476.43 |
s DPH |
1001
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Refundácia energi
|
506.91 |
s DPH |
1000
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom |
|
|
|
21.02.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
SPP a.s.
|
5 794,33 |
s DPH |
|
|
18.03.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
SPP a.s. - VO
|
231,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
SPP a.s. - VO
|
231,66 |
s DPH |
|
|
13.07.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
M-STAV Macík Ján
|
9 433,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1259
|
Bidvest Slovakia s.r.o.NOVAGO
|
219,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1268
|
Next Trade s.r.o.
|
92,41 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1270
|
AMIGO veľkoskl.ovocia
|
11,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1271
|
Cimbaľak s.r.o.
|
66,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2014 |