|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
FA dodanie a motnáž mreží na vstupné dvere
|
2 140,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
PRO CONSULT s.r.o |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
FA kanc.mat. ZŠ
|
224,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
FA kanc.mat. projekt PkZ2 + papier.utierky COVID19
|
189,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 7-9/2020
|
323,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
FA réžia zamestnanci 9/20
|
819,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
FA vyúčtovacia za Megakozmix
|
199,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5003/2020
|
FA refundácia obedov zamestnanci zo SF 09/20
|
114,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1013/2020
|
Zál.faktúra balík Megakozmix 2020/2021
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
29.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
FA ročná odmena bezkriedy plus 2020/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
FA udržba VT
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
FA údržba VT
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
FA drobná VT, telefón, sl.poč.technika
|
730,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
FA sl.poč.technika
|
500,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
FA tlačiareň+inštalácia MŠ, sl.poč.technika
|
654,43 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
FA odb.literatúra MŠ
|
22,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4052/2020
|
FA potraviny
|
128,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
FA práce technika PO a BTS za 3Q/20
|
115,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
FA služby CO 3Q/20
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o odbere VŽP kat.3 zo ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Matúš Hujdič |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2020 |