|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
FA udržb.mat. na kosačku
|
129,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
FA údržb.mat.
|
86,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
FA na základe zml.odielo- oprava strechy nad B3
|
16 316,17 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
BEREX - B s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
FA hyg.a dezinf. potreby - COVID-19
|
369,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Lekáreň ALMA Uheláková |
|
|
|
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
FA šk.dokumenty
|
46,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
FA vyúčtovacia za vš.mat. do tried
|
135,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
FA vyúčtovacia za učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
3 723,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
FA vyúčtovacia za učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
237,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
FA vyúčtovacia za činnosť zodp.osoby protispol.činnosť
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
TOMIRA s,r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012/2020
|
Zál.faktúra učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
237,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
FA učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
2 022,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
FA vlajky
|
77,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Alžbeta Straková |
|
|
|
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1011/2020
|
Zál.faktúra vš.materiál do tried
|
135,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
FA odb.literatúra VO učebnic
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
FA diáre pre vedenie
|
35,54 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
FA oceľová rudla
|
57,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
B2B Partner.s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
FA vyúčtovacia za softvér WinIBEU
|
352,51 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
FA vyúčtovacia za prac.zošity z náboženstva
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
FA učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
693,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2020 |
18.08.2020 |