Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 271  Gymnastické dresy  133.60  s DPH 26.11.2012 LOOK sport s.r.o. Bratislava  21.02.2013
Faktúra 255/2020 FA kanc.mat. ZŠ 224,41 s DPH 30.09.2020 Lamitec, spol. s r.o. 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4063/2020 FA potraviny 223,08 s DPH 14.09.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4062/2020 FA potraviny 147,63 s DPH 14.09.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4061/2020 FA potraviny 172,84 s DPH 14.09.2020 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4060/2020 FA potraviny 215,68 s DPH 11.09.2020 Krava & Company s.r.o. 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4059/2020 FA potraviny 14,99 s DPH 11.09.2020 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4058/2020 FA potraviny 8,52 s DPH 07.09.2020 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4057/2020 FA potraviny 119,05 s DPH 07.09.2020 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4056/2020 FA potraviny 108,53 s DPH 07.09.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4055/2020 FA potraviny 442,18 s DPH 07.09.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4054/2020 FA potraviny 292,51 s DPH 04.09.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4053/2020 FA potraviny 11,63 s DPH 31.08.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4052/2020 FA potraviny 128,83 s DPH 31.08.2020 DMJ Market 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 4051/2020 FA potraviny 94,03 s DPH 31.08.2020 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 254/2020 FA kanc.mat. projekt PkZ2 + papier.utierky COVID19 189,07 s DPH 30.09.2020 Lyreco CE, SE 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 256/2020 FA plyn ŠJ 10/20 59,50 s DPH 01.10.2020 innogy Slovensko, s.r.o. 01.10.2020 14.10.2020
Faktúra 253/2020 FA vodné+stočné ZŠ 7-9/2020 323,39 s DPH 30.09.2020 Vsl.vodárenská spoločnosť 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 252/2020 FA réžia zamestnanci 9/20 819,39 s DPH 30.09.2020 ŠJ-pri ZŠ s MŠ 30.09.2020 06.10.2020
Faktúra 251/2020 FA vyúčtovacia za Megakozmix 199,00 s DPH 30.09.2020 AGEMSOFT, a.s. 06.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8587