|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Bezpečnostná skrinka na kľúče
|
282,00 |
s DPH |
|
19
|
05.03.2013 |
|
|
|
AD ASTRA BOTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
FA aktualizácia VEMA 2021
|
641,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
22.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
FA nedoplatok el.energie MŠ 12/2020
|
60,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
11.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci - poskytnutie finančnej podpory pre školu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD. |
riaditeľ |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
FA tel.sl. 01/21
|
1,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
FA školenie akdam.vzdelavania
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Michalovce, o.z. |
|
|
|
29.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
FA nákup str. lístkov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
FA porevízne opravy el.zariadení
|
1 763,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Peter Rudaš, Michalovce |
|
|
|
20.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
FA OPOS-EZ ZŠ+energoblok
|
2 479,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Peter Rudaš, Michalovce |
|
|
|
20.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7003/2021
|
Dobropis plyn ZŠ 2020
|
324,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7002/2021
|
Dobropis plyn ŠJ 2020
|
213,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7001/2021
|
Dobropis plyn MŠ 2020
|
140,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7000/2021
|
Dobropis el.energie ZŠ 12/2020
|
37,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
18.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
FA O2 tel.sl. 12/20
|
76,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
13.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
FA tlač+kopír.sl. 12/2020
|
95,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
11.01.2021 |
04.02.2021 |