|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Bezpečnostná skrinka na kľúče
|
282,00 |
s DPH |
|
19
|
05.03.2013 |
|
|
|
AD ASTRA BOTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1010/2020
|
Zál.faktúra pr.zošity náboženstvo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
FA ST internet 08/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
FA tlač+kopir. 07/20
|
13,76 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
FA nedoplatok el.energie 07/20
|
10,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1009/2020
|
Zál.faktúra softvér IVES
|
352,51 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
10.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
FA Minet - tel. služby 7/20
|
6,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
FA stravné lístky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
FA el.dochádzka MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1008/2020
|
Zál.faktúra činnosť zodp.osoby protisp.činnosť
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
TOMIRA s,r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
FA O2 - tel. služby 7/20
|
64,19 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
FA učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
551,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM, Bratislava |
|
|
|
14.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
FA PZS 07/20
|
47,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
FA palivo do kosačky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
04.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
FA učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
693,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2020 |
18.08.2020 |