|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Bezpečnostná skrinka na kľúče
|
282,00 |
s DPH |
|
19
|
05.03.2013 |
|
|
|
AD ASTRA BOTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
FA réžia zamestnanci 9/20
|
819,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1013/2020
|
Zál.faktúra balík Megakozmix 2020/2021
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
29.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5003/2020
|
FA refundácia obedov zamestnanci zo SF 09/20
|
114,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
FA vyúčtovacia za Megakozmix
|
199,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
FA kanc.mat. ZŠ
|
224,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 7-9/2020
|
323,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
FA kanc.mat. projekt PkZ2 + papier.utierky COVID19
|
189,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
FA udržba VT
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4051/2020
|
FA potraviny
|
94,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4052/2020
|
FA potraviny
|
128,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
FA ročná odmena bezkriedy plus 2020/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
FA drobná VT, telefón, sl.poč.technika
|
730,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
FA údržba VT
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4054/2020
|
FA potraviny
|
292,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |