|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
FA za práce technika POaBTS 1Q 2021
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
FA vodné+stočné ZŠ 1Q 2021
|
346,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
FA réžia zamestnanci 03/21
|
374,66 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5000/2021
|
FA ref.obedov zo SF 03/21
|
52,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
44,86 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
FA revízia komínov ZŠ+MŠ
|
235,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
FA vlajky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Alžbeta Straková |
|
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Vyúčt.FA za int.vybavenie
|
42,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
FA servisné práce v kotolni na EVDZ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
EZV spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Vyúčt.FA za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Slovenská komora učiteľov |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1004/2021
|
Zál.faktúra školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Slovenská komora učiteľov |
|
|
|
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
FA za uč.pomôcky
|
2 294,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Maquita |
|
|
|
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Vyúčt.FA za lešenie
|
1 325,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1003/2021
|
Zál.faktúra int.vybavenie
|
42,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
FA služby CO 1Q 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
FA plyn ZŠ 04/21
|
1 558,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
39,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
FA šk.lavice+stoličky
|
4 072,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
09.03.2021 |
15.03.2021 |