|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
FA kanc.kreslá ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
RIA NÁBYTOK, Veľké Kapušany |
|
|
|
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
FA tel.sl. 11/20
|
1,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
FA sl.podpisuj.sk 11/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
FA vian.ozdoby+stromček
|
440,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Nistor Miroslav |
|
|
|
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
FA kanc.mat. MŠ
|
156,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
VYVY, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
FA ST internet 12/2020
|
25,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
FA PZS 11/20
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
FA Plyn MŠ 12/20
|
156,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1021/2020
|
Zál.faktúra predplatné predšk.výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
FA služby CO 4Q 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
FA za práce technika POaBTS 4Q 2020
|
115,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
FA Plyn ŠJ 12/2020
|
59,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
10.12.2020 |