|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
FA ST internet 06/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
FA porevízne opravy ELI a Bleskozvodov MŠ
|
715,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
FA sl.poč.technika
|
336,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
FA sl.poč.technika
|
727,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
FA dezinfekčný prostriedok 10L
|
70,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
FA odb.literatúra
|
18,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
FA OPOS-EZ a bleskozvodov MŠ
|
1 107,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7007/2020
|
Dobropis el.energie 05/20
|
104,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
FA náhr.diely na trakt.kosačku
|
135,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
FA O2 - tel. služby 5/20
|
53,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
FA Minet - tel. služby 5/20
|
6,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
FA doplnenie lekárničiek
|
401,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Lekáreň ALMA Uheláková |
|
|
|
10.06.2020 |
12.06.2020 |