|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
314
|
FA údržb. materiál
|
172,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
TIRPAK VLADIMIR - VATI, Michalovce |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
FA čistiace prostriedky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Briston |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
301
|
FA uč. pomôcky VzP
|
38,71 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
KOBATECH |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
FA uč. pomôcky VzP
|
32,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Maquita |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
FA kalibrácia teplomerov
|
169,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
FA uč. pomôcky VzP
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
ŽUDRO |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
305
|
FA uč. pomôcky VzP
|
82,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
FA predplatné predškoslá výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
307
|
FA uč. pomôcky VzP
|
40,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM, Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
308
|
FA za obedy Bajany 11/15
|
20,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Bajany |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
FA režia zamestnanci 11/15
|
749,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
310
|
FA údrž. materiál
|
44,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
311
|
FA výmena vod. ventilu
|
558,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
PIATKO, s.r.o |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
312
|
FA uč. pomôcky VzP
|
118,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
313
|
FA údržb. materiál
|
281,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
TRIPARK s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
315
|
FA uč. pomôcky VzP
|
990,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
FA uč. pomôcky VzP
|
180,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
324
|
FA uč. pomôcky VzP
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Vydajna ZP NADEJ |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovvce nad Uhom |
|
|
|
30.09.2015 |