|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4091
|
FA potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4092
|
FA potraviny
|
54,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4093
|
FA potraviny
|
7,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4094
|
FA potraviny
|
77,27 |
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
FA čistenie klimatizácie
|
258,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
SERVISKOL Jozef Kolesár |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
FA nedoplatok elektrina 10/2015
|
274,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
FA poplatok za doménu
|
27,89 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
FA pc technika a služby
|
773,09 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
FA za vyhotovenie rozpočtu stavebných prác
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
INGREAL DOMUS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie žiakov na rok 2015/2016
|
779,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie budovy ZŠ
|
1 422,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie budovy MŠ
|
103,97 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom budovy
|
300,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
|
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
FA údrž. a mal. materiál
|
154,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Majorošová Katarína |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5019
|
FA za vianocné kolekcie zo SF
|
388,69 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
KOMFOS Prešov s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
FA upratovací vozík
|
185,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Vector SK |
|
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
FA kalibrácia teplomerov
|
169,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
309
|
FA režia zamestnanci 11/15
|
749,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
11.12.2015 |