|
|
Faktúra |
115
|
FA vyúčtovacia záhr.stan
|
176,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
GENOX, s.r.o. |
|
|
|
zál.FA |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
FA prac.oblečenie
|
1 274,69 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
FA tabuľa prevadz.poriadok multif.ihrisko
|
109,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
FA kurz kuričov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Michalovce, o.z. |
|
|
|
17.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
FA kontrola ihrísk ZŠ a MŠ
|
792,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
FA O2 tel.sl. 9/25
|
71,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
FA školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
09.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 9/25
|
57,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 9/25
|
1 256,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
FA služby mVL 7-9/25
|
17,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
FA školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič - Správa registratúruy |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 10/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
FA PZS 9/25
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
FA tel.sl. 9/25
|
0,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
FA Bezkriedy plus 2025/2026
|
84,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
FA údržba VT a serverov
|
556,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
FA inter.vybavenie kabinetov
|
5 600,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Jaroslav JURO - DREVOVÝROBA |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
FA vodné+stočné ZŠ 3Q/2025
|
510,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4112/2025
|
FA potraviny
|
297,14 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4102/2025
|
FA potraviny
|
481,54 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
01.10.2025 |
16.10.2025 |