|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300
|
FA O2 - tel. služby 9/2019
|
67,86 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4153
|
FA potraviny
|
61,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Krava & Company s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4152
|
FA potraviny
|
239,92 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4151
|
FA potraviny
|
121,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4150
|
FA potraviny
|
437,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
FA za prepravu žiakov na školu v prírode
|
950,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Krusa Trading, spol. s.r.o |
|
|
|
23.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
FA uč.pomôcky
|
17,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM, Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
FA údrž.mat.
|
88,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
FA za ubytovanie a stravu pre žiakov - Škola v prírode
|
2 376,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Škola v prírode Kysak |
|
|
|
21.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
FA vyúčtovacia za vstup do Aquaparku Delňa
|
352,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
ŠOVAR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
FA vyúčtovacia za uč.pomôcky
|
41,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
FA vyúčtovacia za uč.pomôcky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
FA Minet - tel. služby 9/2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
FA dodávka a montáž samozatvárača dverí
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
LK - Servis Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4155
|
FA potraviny
|
9,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
FA revízia komínov ZŠ+MŠ
|
160,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
FA vstup do ZOO - ŠvP
|
112,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Zoologická záhrada Košice |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
FA vstup na Spišský hrad - ŠvP
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
FA inter.vybavenie do MŠ
|
2 719,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
NOMILAND |
|
|
|
10.10.2019 |
21.10.2019 |