|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
FA plyn MŠ 07/20
|
156,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
FA PZS 06/20
|
47,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
FA vyúčtovacia za práčku
|
269,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1007/2020
|
Zál.faktúra učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
3 723,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
FA udržb.mat.
|
26,17 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
FA palivo do kosačky
|
89,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
FA pripojenie do internetu 7/20
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 06/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
FA tlač+kopir. 06/20
|
16,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
FA vodné+stočné MŠ 1.polrok 2020
|
52,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 4-6/2020
|
635,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1006/2020
|
Zál.faktúra práčka pre ŠJ
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
FA plyn ZŠ 07/20
|
174,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
FA plyn ŠJ 07/20
|
59,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
FA mal.potreby
|
295,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Latorica MK s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
FA kanc.mat.
|
183,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
FA školenie pedagogických zamestnancov
|
665,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
FA služby CO 2Q/20
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
19.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
FA práce technika PO a BTS za 2Q/20
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
19.06.2020 |
24.06.2020 |