|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
FA revízia plyn.zariadení kotolne
|
367,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Ladislav Tereščák PLYNOTERM |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1002/2021
|
Zál.faktúra za lešenie
|
1 325,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
FA služby CO 1Q 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
FA za práce technika POaBTS 1Q 2021
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
FA vš.mat.+VT+softvér
|
1 094,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1003/2021
|
Zál.faktúra int.vybavenie
|
42,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Vyúčt.FA za lešenie
|
1 325,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
FA za uč.pomôcky
|
2 294,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Maquita |
|
|
|
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1004/2021
|
Zál.faktúra školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Slovenská komora učiteľov |
|
|
|
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Vyúčt.FA za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Slovenská komora učiteľov |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
FA vš.mat.+sl.poč.technika
|
1 138,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
FA servis a údržba VT
|
684,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Vyúčt.FA za int.vybavenie
|
42,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |