|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
FA nedopl.el.energie MŠ 03/21
|
53,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
FA nedopl.el.energie ZŠ 03/21
|
58,09 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
FA tlač+kopír.sl. 03/21
|
39,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
FA dezinf., FFP2, pap.utierky
|
283,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
FA O2 tel.sl. 03/21
|
65,73 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
FA ST internet 04/2021
|
25,54 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
FA plyn ŠJ 04/21
|
51,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4000/2021
|
FA potraviny
|
41,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4001/2021
|
FA potraviny
|
90,74 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
FA plyn MŠ 04/21
|
187,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
FA plyn ZŠ 04/21
|
1 558,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
FA tel.sl. 03/21
|
1,49 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
FA PZS 03/21
|
53,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |