|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
FA nedoplatok el.energie MŠ 12/2020
|
60,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
11.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
FA O2 tel.sl. 12/20
|
76,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
13.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7000/2021
|
Dobropis el.energie ZŠ 12/2020
|
37,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
18.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7002/2021
|
Dobropis plyn ŠJ 2020
|
213,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7003/2021
|
Dobropis plyn ZŠ 2020
|
324,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
FA OPOS-EZ ZŠ+energoblok
|
2 479,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Peter Rudaš, Michalovce |
|
|
|
20.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
FA porevízne opravy el.zariadení
|
1 763,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Peter Rudaš, Michalovce |
|
|
|
20.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
FA nákup str. lístkov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
46,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7001/2021
|
Dobropis plyn MŠ 2020
|
140,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
FA PZS 12/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
FA tel.sl. 01/21
|
1,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 10-12/2020
|
557,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.12.2020 |
06.01.2021 |