|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
FA vyúčtovacia za Megakozmix
|
199,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
FA ročná odmena bezkriedy plus 2020/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1013/2020
|
Zál.faktúra balík Megakozmix 2020/2021
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
29.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5003/2020
|
FA refundácia obedov zamestnanci zo SF 09/20
|
114,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 7-9/2020
|
323,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
FA réžia zamestnanci 9/20
|
819,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
FA údržba VT
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
FA kanc.mat. projekt PkZ2 + papier.utierky COVID19
|
189,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
FA kanc.mat. ZŠ
|
224,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4051/2020
|
FA potraviny
|
94,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4052/2020
|
FA potraviny
|
128,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4053/2020
|
FA potraviny
|
11,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4054/2020
|
FA potraviny
|
292,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |