|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
FA služby poč.technika
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
FA monitor+sl.poč.technika MŠ
|
151,21 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
FA VT,prísl.+sl.poč.technika
|
1 424,28 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
FA ped.diáre 40ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
FA údržba,servis a sl.poč.technika
|
396,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
FA čistenie lapača tukov v ŠJ
|
558,10 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
EBA, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
FA tel.sl. 07/20
|
0,96 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 07/20
|
21,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
FA oprava átria a strechy nad átriom
|
4 586,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
PRO CONSULT s.r.o |
|
|
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
FA sterilizátor vzduchu
|
426,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
FA el.energia MŠ 6,7,8/20
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
04.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
FA plyn ŠJ 08/20
|
59,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
FA údržba a servis VT
|
330,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |