|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
FA plyn ZŠ 03/21
|
3 726,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4017/2021
|
FA potraviny
|
114,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4012/2021
|
FA potraviny
|
180,06 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4013/2021
|
FA potraviny
|
78,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4014/2021
|
FA potraviny
|
41,86 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4015/2021
|
FA potraviny
|
7,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4016/2021
|
FA potraviny
|
239,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4019/2021
|
FA potraviny
|
6,81 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4018/2021
|
FA potraviny
|
177,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
FA nedopl.el.energie MŠ 04/21
|
55,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4020/2021
|
FA potraviny
|
186,12 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1006/2021
|
Zál.faktúra Relax poukážky zo SF
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5002/2021
|
Vyúčt.FA za relax poukážky zo SF
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
FA PZS 04/21
|
52,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
18.05.2021 |