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Faktúra |
5001/2026
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FA refund.obedov zamestnanci zo SF 2/26
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142,80 |
s DPH |
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27.02.2026 |
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ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
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27.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
4025/2026
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FA potraviny
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194,03 |
s DPH |
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27.02.2026 |
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Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4023/2026
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FA potraviny
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42,86 |
s DPH |
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23.02.2026 |
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DMJ Market |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4024/2026
|
FA potraviny
|
91,18 |
s DPH |
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23.02.2026 |
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M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4022/2026
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FA potraviny
|
413,15 |
s DPH |
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23.02.2026 |
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|
DMJ Market |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Zmluva |
5/2026
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Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
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s DPH |
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19.02.2026 |
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
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20.02.2026 |
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Faktúra |
4019/2026
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FA potraviny
|
222,15 |
s DPH |
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16.02.2026 |
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M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4020/2026
|
FA potraviny
|
298,47 |
s DPH |
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16.02.2026 |
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|
DMJ Market |
|
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4021/2026
|
FA potraviny
|
386,32 |
s DPH |
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16.02.2026 |
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|
DMJ Market |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
42/2026
|
FA ročná odmena škôlkaKomenský
|
9,23 |
s DPH |
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11.02.2026 |
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|
Komensky, s.r.o |
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11.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
43/2026
|
FA zatav.misky pre ŠJ
|
295,88 |
s DPH |
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11.02.2026 |
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|
ECO krabičky s.r.o. |
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11.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
41/2026
|
FA O2 tel.sl. 1/26
|
65,32 |
s DPH |
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11.02.2026 |
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O2 Slovakia, s.r.o |
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11.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
4018/2026
|
FA potraviny
|
293,62 |
s DPH |
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09.02.2026 |
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|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4017/2026
|
FA potraviny
|
178,05 |
s DPH |
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|
09.02.2026 |
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|
DMJ Market |
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
4016/2026
|
FA potraviny
|
868,48 |
s DPH |
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|
09.02.2026 |
|
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|
DMJ Market |
|
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02.03.2026 |
02.03.2026 |
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Faktúra |
37/2026
|
FA PZS 01/26
|
37,80 |
s DPH |
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06.02.2026 |
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|
GHP Medical Services, s.r.o. |
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06.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
39/2026
|
FA čist.mat.
|
358,68 |
s DPH |
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06.02.2026 |
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|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
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06.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
38/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 2/26
|
50,01 |
s DPH |
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06.02.2026 |
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|
Slovak Telekom, a.s. |
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06.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
40/2026
|
FA zber tr.odpadu 1/26
|
17,71 |
s DPH |
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06.02.2026 |
|
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|
KOSIT EAST s.r.o. |
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06.02.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
36/2026
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 1/26
|
1 423,87 |
s DPH |
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06.02.2026 |
|
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|
Energetika Slovensko, a.s. |
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06.02.2026 |
09.03.2026 |