|
|
Faktúra |
166/2026
|
FA eduk.publikácie
|
281,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1005/2026
|
Predfaktúra eduk.publikácie
|
1 670,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
FA diáre
|
57,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
FA eduk.publikácie
|
1 343,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
FA eduk.publikácie
|
317,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
FA eduk.publikácie
|
851,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
FA implementácia skriptu v programe VEMA - mzdy
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Vyúčt.FA za čist.mat.
|
262,33 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1004/2026
|
Zál.FA čist.mat.
|
262,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
FA čist. a kanc.mat.
|
519,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
FA služby mVL 4-6/26
|
15,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
FA O2 tel.sl. 6/26
|
71,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
FA plyn ZŠ 07/26
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
FA revízia elektriny v MŠ
|
896,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
FA plyn MŠ 07/26
|
354,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
FA plyn ŠJ 07/26
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
FA tel.sl. 6/26
|
2,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
FA vodné+stočné MŠ 1.polrok 2026
|
198,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 7/26
|
50,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
FA nedopl.el.en. MŠ 6/26
|
55,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |