|
|
Faktúra |
268/2025
|
FA tonery
|
48,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
FA VT+sl.poč.technika
|
720,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Vyúčt.FA za predplatné Direktor 2026
|
232,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
FA uč.pomôcky
|
133,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
FA inštal.sl. poč.technika
|
639,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
FA softvér
|
269,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
FA uč.pomôcky
|
138,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
DALI s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
FA tonery
|
121,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1013/2025
|
Zál.FA predplatné Didaktika 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Vyúčt.FA za predplatné Didaktika 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
FA uč.pomôcky
|
289,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku Regióny 2025/2026 č.24172025
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5014/2025
|
FA darč.poukážky Kaufland zo SF
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Vyúčt.FA za predplatné Zborovňa Komplet 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
FA plyn ZŠ 11/25
|
2 753,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
FA plyn MŠ 11/25
|
355,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
FA plyn ŠJ 11/25
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
FA vš. a kanc. mat.
|
383,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
FA str. lístky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
FA tel.sl. 10/25
|
5,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
12.11.2025 |