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Faktúra |
55/2026
|
FA zber tr.odpadu 2/26
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35,42 |
s DPH |
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06.03.2026 |
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KOSIT EAST s.r.o. |
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06.03.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
49/2026
|
FA plyn ZŠ 03/26
|
2 743,00 |
s DPH |
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03.03.2026 |
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SPP a.s. |
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03.03.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
44/2026
|
FA réžia zamestnanci 2/26
|
863,94 |
s DPH |
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27.02.2026 |
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|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
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27.02.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
45/2026
|
FA inšt. a montáž int. vybavenia
|
603,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
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27.02.2026 |
12.03.2026 |
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|
Faktúra |
47/2026
|
FA tel.sl. 2/26
|
1,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
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|
|
Uniphone, s.r.o. |
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03.03.2026 |
12.03.2026 |
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|
Faktúra |
48/2026
|
FA domain full
|
31,00 |
s DPH |
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|
03.03.2026 |
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|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
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|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
46/2026
|
FA údržba VT a serverov
|
421,32 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
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|
27.02.2026 |
12.03.2026 |
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|
Faktúra |
50/2026
|
FA plyn MŠ 03/26
|
354,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
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|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
FA plyn ŠJ 03/26
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 2/26
|
1 335,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
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|
06.03.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
53/2026
|
FA nedopl.el.en. MŠ 2/26
|
66,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
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|
06.03.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
54/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 3/26
|
50,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
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06.03.2026 |
12.03.2026 |
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Faktúra |
15/2026
|
FA O2 tel.sl. 12/25
|
66,19 |
s DPH |
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|
15.01.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
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|
15.01.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
22/2026
|
FA vš.mat. + domény
|
93,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
21/2026
|
Vyúčt.FA za čist.mat.
|
181,84 |
s DPH |
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|
23.01.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
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|
09.03.2026 |
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|
Faktúra |
1000/2026
|
Zál.FA čist.mat.
|
181,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
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|
15.01.2026 |
09.03.2026 |
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|
Faktúra |
20/2026
|
FA nedopl.plyn ŠJ za rok 2025
|
215,50 |
s DPH |
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|
15.01.2026 |
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|
SPP a.s. |
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|
15.01.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
19/2026
|
FA nedopl.plyn MŠ za rok 2025
|
252,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
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|
|
SPP a.s. |
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|
15.01.2026 |
09.03.2026 |
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Faktúra |
18/2026
|
FA nedopl.plyn ZŠ za rok 2025
|
141,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
09.03.2026 |
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|
Faktúra |
17/2026
|
FA čist.mat.
|
266,11 |
s DPH |
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|
15.01.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
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|
|
15.01.2026 |
09.03.2026 |