|
Zmluva |
|
Spravovanie počítačovej siete
|
max.400 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
Martin Gavala - MGtech |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1171
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Hook |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1195
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Hook |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1306
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Hook, Košice |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
FA modernizácia podláh v triedach
|
9 996,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Cliper s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
FA za pokládku dlažby Átrium ZŠ
|
9 879,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
PRO CONSULT s.r.o |
|
|
|
08.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia WC Dievčatá,Chlapci
|
9 867,18 |
bez DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
|
PRO CONSULT s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Rekonštrukcia strechy
|
9 849,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Inoda, s.r.o |
Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava a údržba strechy 520 m2 - pavilón B3
|
9 849,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
INODA s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
13.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
9 823,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
FA uč.pomôcky MŠ+ZŠ
|
999,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Montáž kamier a nastavenie kamier do ŠJ
|
997,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
FA réžia zamestnanci 10/20
|
996,71 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4103
|
FA potraviny
|
996,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
FIDELIA-SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
FA réžia zamestnanci 02/23
|
995,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.02.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
MICOMP spol. s.r.o.
|
995,82 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
MICOMP spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
08.10.2014 |