|
Zmluva |
|
Spravovanie počítačovej siete
|
max.400 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
Martin Gavala - MGtech |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1195
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Hook |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1306
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Hook, Košice |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1171
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Hook |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
FA modernizácia podláh v triedach
|
9 996,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Cliper s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
FA uč.pomôcky MŠ+ZŠ
|
999,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Montáž kamier a nastavenie kamier do ŠJ
|
997,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
FA réžia zamestnanci 10/20
|
996,71 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4103
|
FA potraviny
|
996,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
FIDELIA-SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
FA réžia zamestnanci 02/23
|
995,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.02.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
MICOMP spol. s.r.o.
|
995,82 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
MICOMP spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Vsl.vodárenská spoločnosť
|
994,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
315
|
FA uč. pomôcky VzP
|
990,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
Údržbársky materiál
|
99.95 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
TRIPARK, s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Wifi do zborovne a iný materiál
|
99.60 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
MB COM s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF
|
99.60 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
|
21.02.2013 |