|
Zmluva |
|
Spravovanie počítačovej siete
|
max.400 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
Martin Gavala - MGtech |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
Dátum |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1171
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Hook |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1306
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Hook, Košice |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1195
|
školské ovocie
|
9 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Hook |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
FA modernizácia podláh v triedach
|
9 996,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Cliper s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
Údržbársky materiál
|
99.95 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
TRIPARK, s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF
|
99.60 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Wifi do zborovne a iný materiál
|
99.60 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
MB COM s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1256
|
ovocie,zelenina
|
99.07 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Amigo |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Zemný plyn
|
9814.04 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1405
|
Mäso
|
98.88 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Stravovanie zamestnancov školy - príspevok SF
|
98.40 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
012
|
Školský dejepisný atlas Slovensko - 20 ks
|
98.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
ELektrická energia
|
970.82 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Potraviny do školskej kuchyne
|
97.93 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
NOVAGO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1127
|
mlieko, mliečne výrobky
|
97.88 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
JGD, Nižný Žipov |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |