|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
FA hyg.mat. ZŠ
|
259,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
FA Clavius 2021
|
99,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
FA ST internet 02/2021
|
25,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Vyúčt.FA predplatné čo má vedieť mzd.účt. 2021
|
63,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
FA nedopl.el.energie MŠ 01/21
|
47,36 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
FA ochr.respirátory FFP2
|
115,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
FA PVC do MŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
INTERIER INVEST, s.r.o |
|
|
|
10.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
FA progr.vybavenie pre VEMU - IČPV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
FA šk.dokumenty-aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
FA plyn ZŠ 02/21
|
4 650,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
FA PZS 01/21
|
52,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7003/2021
|
Dobropis plyn ZŠ 2020
|
324,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
22.02.2021 |