|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
FA odb.prehliadka tl.nádob
|
136,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Pavol Gočík - Tlakoreviz |
|
|
|
23.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
FA palivo do kosačky
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
29.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 04/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
FA plyn ŠJ 05/20
|
59,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
FA plyn ZŠ 05/20
|
319,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
FA bezdotykový teplomer pre MŠ
|
73,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
ELROMED s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
FA el.energia MŠ 3,4,5/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
05.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
FA ST internet 05/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
FA pripojenie do internetu 5/20
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
FA Plyn MŠ 05/20
|
156,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
FA údrž.mat. ŠJ
|
24,77 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7005/2020
|
Dobropis el.energie 03/20
|
362,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
17.04.2020 |
21.04.2020 |