|
|
Faktúra |
184/2026
|
FA str.lístky
|
350,00 |
s DPH |
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17.08.2026 |
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|
Ticket Service, s.r.o. |
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17.08.2026 |
20.08.2026 |
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|
Faktúra |
183/2026
|
FA O2 tel.sl. 7/26
|
80,03 |
s DPH |
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|
17.08.2026 |
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|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
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17.08.2026 |
20.08.2026 |
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Faktúra |
1007/2026
|
Zál.FA progr.vyb. WinIBEU
|
243,54 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
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|
DIVES |
|
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07.08.2026 |
20.08.2026 |
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|
Faktúra |
182/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 8/26
|
50,01 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
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|
|
07.08.2026 |
20.08.2026 |
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|
Faktúra |
181/2026
|
FA kanc.mat.
|
216,97 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 7/26
|
984,57 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
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|
07.08.2026 |
20.08.2026 |
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Faktúra |
179/2026
|
FA nedopl.el.en. MŠ 7/26
|
55,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
FA ped. diáre
|
170,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
FA hyg. a čist. mat.
|
544,78 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
Vyúčt.FA vš.mat. do tried
|
192,87 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
FA tel.sl. 7/26
|
1,43 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
FA PZS 05-07/26
|
107,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
FA plyn ŠJ 08/26
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
06.08.2026 |
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|
Faktúra |
173/2026
|
FA plyn MŠ 08/26
|
354,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
06.08.2026 |
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|
Faktúra |
175/2026
|
FA plyn ZŠ 08/26
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
FA réžia zamestnanci 7/26
|
133,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5011/2026
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 7/26
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10062026
|
Zál.FA vš.mat. do tried
|
192,87 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
FA progr.vyb. VEMA doplnenie
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
FA zber tr.odpadu 6/26
|
35,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |