|
|
Faktúra |
170/2026
|
FA réžia zamestnanci 7/26
|
133,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5011/2026
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 7/26
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10062026
|
Zál.FA vš.mat. do tried
|
192,87 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
FA progr.vyb. VEMA doplnenie
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
FA zber tr.odpadu 6/26
|
35,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
FA údržba VT+sl.poč.technika
|
999,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
FA eduk.publikácie
|
281,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
FA eduk.publikácie
|
851,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Vyúčt.FA za čist.mat.
|
262,33 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
FA implementácia skriptu v programe VEMA - mzdy
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
FA eduk.publikácie
|
317,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
FA eduk.publikácie
|
1 343,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
FA diáre
|
57,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1005/2026
|
Predfaktúra eduk.publikácie
|
1 670,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1004/2026
|
Zál.FA čist.mat.
|
262,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
FA čist. a kanc.mat.
|
519,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
FA služby mVL 4-6/26
|
15,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
FA O2 tel.sl. 6/26
|
71,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
10.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
FA plyn ZŠ 07/26
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
FA tel.sl. 6/26
|
2,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |