|
|
Faktúra |
268/2025
|
FA tonery
|
48,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
FA uč.pomôcky
|
289,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Vyúčt.FA za predplatné Didaktika 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
FA inštal.sl. poč.technika
|
639,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5014/2025
|
FA darč.poukážky Kaufland zo SF
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
FA uč.pomôcky
|
133,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
FA softvér
|
269,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Vyúčt.FA za predplatné Direktor 2026
|
232,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
FA VT+sl.poč.technika
|
720,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
FA uč.pomôcky
|
138,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
DALI s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
FA tonery
|
121,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1013/2025
|
Zál.FA predplatné Didaktika 2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku Regióny 2025/2026 č.24172025
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
FA čist.mat. ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
RationalFans s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
FA PZS 10/25
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012/2025
|
Zál.FA portál Direktor TOP 2026
|
232,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 11/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
FA zber tr.odpadu 10/25
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 10/25
|
1 276,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 10/25
|
63,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |