|
|
Faktúra |
156/2026
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 6/26
|
1 334,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
FA plyn ZŠ 07/26
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
FA revízia elektriny v MŠ
|
896,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
FA plyn MŠ 07/26
|
354,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
FA plyn ŠJ 07/26
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
FA tel.sl. 6/26
|
2,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
FA vodné+stočné MŠ 1.polrok 2026
|
198,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
FA vodné+stočné ZŠ 2Q/2026
|
813,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 7/26
|
50,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
FA nedopl.el.en. MŠ 6/26
|
55,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
FA réžia zamestnanci 6/26
|
1 072,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5010/2026
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 6/26
|
177,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4085/2026
|
FA potraviny
|
278,61 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4084/2026
|
FA potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
30.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4083/2026
|
FA potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4082/2026
|
FA potraviny
|
88,03 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.06.2026 |
07.07.2026 |
|
Zmluva |
9/2026
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
DIVES |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
FA údržba VT+toner
|
515,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
FA služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4080/2026
|
FA potraviny
|
565,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
30.06.2026 |
07.07.2026 |