|
|
Faktúra |
1010/2024
|
Zál.FA predplatné prístupu Direktor.sk
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
FA údržb.mat.
|
98,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
FA O2 tel.sl. 09/24
|
49,51 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
14.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
FA za prenájom
|
252,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
14.10.2024 |
19.10.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2023 o nájme nehnuteľnosti
|
1 260,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Autoškola SURVIVOR s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
FA eduk.publikácie
|
81,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
FA nedopl.el.energie ZŠ 09/24
|
337,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
FA PZS 9/24
|
41,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
FA nedopl.el.energie MŠ 9/24
|
61,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
FA zber tr.odpadu 7-9/24
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
FURA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
FA tlač+kopír. 9/24
|
20,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
FA servis a údržba rekuperácie MŠ
|
678,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
B.C.IMPORT, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 10/24
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
FA plyn ŠJ+MŠ 10/24
|
546,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
03.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
FA plyn ZŠ 10/24
|
3 920,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
03.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
FA vodné+stočné ZŠ 3Q/2024
|
417,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
FA tel.sl. 9/24
|
1,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1009/2024
|
Zál.FA stojany na mikrofony +mikrofony
|
492,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Profi-DJ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
FA bezkriedy plus 24/25
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
01.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
FA revízia komínov ZŠ+MŠ
|
333,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
01.10.2024 |
08.10.2024 |