|
|
Faktúra |
231/2025
|
FA školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič - Správa registratúruy |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
FA PZS 9/25
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 10/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
FA Bezkriedy plus 2025/2026
|
84,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
FA vodné+stočné ZŠ 3Q/2025
|
510,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
FA tel.sl. 9/25
|
0,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
FA údržba VT a serverov
|
556,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
FA inter.vybavenie kabinetov
|
5 600,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Jaroslav JURO - DREVOVÝROBA |
|
|
|
03.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
FA plyn ZŠ 10/25
|
2 753,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
FA plyn MŠ 10/25
|
355,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
FA plyn ŠJ 10/25
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4116/2025
|
FA potraviny
|
144,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5012/2025
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 9/25
|
208,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
FA réžia zamestnanci 9/25
|
1 148,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
FA eduk.publikácie
|
1 268,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
FA servis a čistenie klimatizácií
|
208,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
SERVISKOL - J. Kolesár |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4115/2025
|
FA potraviny
|
653,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4113/2025
|
FA potraviny
|
164,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4114/2025
|
FA potraviny
|
134,54 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
FA plyn MŠ 9/25
|
355,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.09.2025 |
09.10.2025 |