|
Zmluva |
5/2024
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7007/2024
|
Dobropis el.en. ZŠ 7/24
|
357,46 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Vyúčt.FA za eduk.publik.
|
54,83 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
FA údržb.mat.
|
410,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
TRIPARK s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
FA O2 tel.sl. 7/24
|
69,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
12.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1006/2024
|
Zál.FA eduk.publikácie
|
54,83 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
FA nedopl.el.energie MŠ 7/24
|
53,47 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
09.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1005/2024
|
Zál.FA vš. materiál do tried
|
240,19 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
FA palivo do kosačky
|
129,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
FA eduk.publikácie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
08.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 08/24
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
FA tlač+kopír. 7/24
|
22,52 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
FA PZS 7/24
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
FA vlajky
|
222,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
EUROSPOL s.r.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
FA tel.sl. 7/24
|
0,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
FA plyn ŠJ+MŠ 8/24
|
546,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
FA plyn ZŠ 8/24
|
3 920,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
02.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
FA réžia zamestnanci 7/24
|
102,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5010/2024
|
FA ref.obedov zo SF 7/24
|
20,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
FA eduk.publikácie
|
704,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |