|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o poistení vybavenia z projektu DigiEDU
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1009/2025
|
Zál.FA eduk.publikácie
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
FA tel.sl. 8/25
|
0,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 9/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
FA šeky pre ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
SCHMIT-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
FA tonery
|
95,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
N-COPY s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 8/25
|
51,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 8/25
|
977,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
FA eduk.publikácie
|
413,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava |
|
|
|
01.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
FA čist. a hyg.mat.
|
292,64 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1008/2025
|
Zál.FA eduk.publikácie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
FA inter.vybavenie do tried a kabinetov
|
467,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
FA réžia zamestnanci 8/25
|
211,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5011/2025
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 8/25
|
38,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4098/2025
|
FA potraviny
|
103,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
FA vš.mat.+sl.poč.technika
|
1 010,85 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4096/2025
|
FA potraviny
|
51,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
DMJ Market |
|
|
|
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4097/2025
|
FA potraviny
|
32,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
28.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Vyúčt.FA za eduk.publikácie
|
239,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
FA prev.zar.+inšt.práce
|
1 972,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
08.09.2025 |