|
|
Faktúra |
61/2026
|
FA O2 tel.sl. 2/26
|
79,53 |
s DPH |
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13.03.2026 |
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|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
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|
13.03.2026 |
01.04.2026 |
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Faktúra |
60/2026
|
FA revízia komínov ZŠ a MŠ
|
369,20 |
s DPH |
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|
13.03.2026 |
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Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
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13.03.2026 |
01.04.2026 |
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Faktúra |
59/2026
|
FA za vyhľad.porúch na vodov.potrubí ZŠ
|
211,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
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13.03.2026 |
01.04.2026 |
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Faktúra |
58/2026
|
FA revízia bleskozvodov MŠ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
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|
10.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
FA revízia bleskozvodov ZŠ
|
1 525,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
10.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
FA PZS 02/26
|
36,00 |
s DPH |
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|
10.03.2026 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
01.04.2026 |
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Faktúra |
55/2026
|
FA zber tr.odpadu 2/26
|
35,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
12.03.2026 |
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|
Faktúra |
53/2026
|
FA nedopl.el.en. MŠ 2/26
|
66,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 2/26
|
1 335,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 3/26
|
50,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
FA tel.sl. 2/26
|
1,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
FA domain full
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
FA plyn ZŠ 03/26
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
FA plyn MŠ 03/26
|
354,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
FA plyn ŠJ 03/26
|
77,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5001/2026
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 2/26
|
142,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4025/2026
|
FA potraviny
|
194,03 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Pekáreň Kelpek, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
FA inšt. a montáž int. vybavenia
|
603,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
FA údržba VT a serverov
|
421,32 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
FA réžia zamestnanci 2/26
|
863,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.02.2026 |
12.03.2026 |