|
|
Faktúra |
287/2025
|
FA O2 tel.sl. 11/25
|
65,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
FA za činnosť zodp.osoby GDPR 2025
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
BeeM Servis, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1015/2025
|
Zál.FA predplatné Co má vedieť mzd.učt. 2026
|
98,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
KVARFOLIO s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Zmluva |
19/2025
|
Licenčná zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
FA uč.pomôcky pre ŠKD
|
2,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
NOMILAND |
|
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
FA za služby CO 4Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
FA za práce technika POaBTS 4Q/2025
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Michal Vaľo |
|
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Vyúčt.FA za odber kuch.odpadu zoŠJ 2026
|
295,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1014/2025
|
Zál.FA za odber kuch.odpadu zo ŠJ na rok 2026
|
295,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
FA zatav.misky pre ŠJ
|
131,17 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
ECO krabičky s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
FA tel.sl. 11/25
|
3,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
FA plyn ZŠ 12/25
|
2 753,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
FA plyn ŠJ 12/25
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
FA PZS 11/25
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
FA plyn MŠ 12/25
|
355,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
FA uč.pomôcky pre ŠKD
|
219,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
NOMILAND |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 11/25
|
1 383,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 11/25
|
67,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
FA zber tr.odpadu 11/25
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
09.12.2025 |