|
|
Faktúra |
154/2025
|
FA za skakaci hrad na MDD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
FA O2 tel.sl. 6/25
|
71,58 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
FA servis rekuperácie MŠ
|
1 217,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
B.C.IMPORT, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 6/25
|
1 238,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
FA nedopl.el.en. MŠ 6/25
|
54,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
FA PZS 6/2025
|
40,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
FA zber tr.odpadu 06/25
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
FA tel.sl. 5,6/25
|
4,28 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
FA plyn ZŠ 7/25
|
3 560,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
FA plyn MŠ+ŠJ 7/25
|
576,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
FA palivo do kosačky
|
184,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
FA vlajky
|
215,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
EUROSPOL s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 7/25
|
50,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
FA služby mVL 3,4,5/25
|
17,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4093/2025
|
FA potraviny
|
47,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5009/2025
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 6/25
|
228,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Vyúčt.FA za eduk.publikácie
|
1 071,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
dive 2000 production, sr.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
FA vodné+stočné MŠ 1.polrok 2025
|
200,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
FA vodné+stočné ZŠ 2Q/2025
|
676,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
FA réžia zamestnanci 6/25
|
1 258,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.06.2025 |
04.07.2025 |