|
|
Faktúra |
76/2026
|
FA plyn ZŠ 04/26
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
FA plyn ŠJ 04/26
|
77,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
FA plyn MŠ 04/26
|
354,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
FA tel.sl. 3/26
|
0,87 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
FA uč.pomôcky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
31.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
FA réžia zamestnanci 3/26
|
817,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5002/2026
|
FA refund.obedov zamestnanci zo SF 3/26
|
135,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ-pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
FA uč.pomôcky, kanc.mat.
|
1 342,86 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
FA hyg.mat.
|
126,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
FA za služby CO 1Q/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
FA za práce technika POaBTS 1Q/2026
|
165,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Michal Vaľo |
|
|
|
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
FA údržba VT a serverov
|
544,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
FA čist.mat.
|
100,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
FA revízia plyn.zariadení kotolne ZŠ
|
430,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Ladislav Tereščák PLYNOTERM |
|
|
|
23.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
FA domček pre včielky MŠ
|
194,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Július Jahnátek |
|
|
|
23.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
FA školenie registratúra
|
78,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
23.03.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
FA O2 tel.sl. 2/26
|
79,53 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
13.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
FA revízia komínov ZŠ a MŠ
|
369,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
13.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
FA za vyhľad.porúch na vodov.potrubí ZŠ
|
211,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
13.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
FA revízia bleskozvodov MŠ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
10.03.2026 |
01.04.2026 |