|
|
Faktúra |
1009/2026
|
Zál.FA aitec offline
|
281,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
FA za práce technika POaBTS 3Q/2026
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Michal Vaľo |
|
|
|
25.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
FA za služby CO 3Q/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
25.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
FA výmena expanz.nádoby v kotolni
|
185,73 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
EZV spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5013/2026
|
FA smútočný veniec zo SF
|
98,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Kvety Anna Matiová, Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
24.09.2026 |
29.09.2026 |
|
Zmluva |
11/2026
|
Zmluva o spolupráci - Biela pastelka 2026
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
26.09.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
FA čistenie a revízia klimatizácií
|
732,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
SERVISKOL - J. Kolesár |
|
|
|
18.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
FA zber tr.odpadu 8/26
|
35,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
FA revízia komínov ZŠ a MŠ
|
369,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
18.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
FA PZS 08/26
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
FA O2 tel.sl. 8/26
|
66,91 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
14.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
FA čistenie lapača tukov ŠJ
|
642,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
EBA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
FA nedopl.el.en. MŠ 8/26
|
51,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
FA nedopl.el.en. ZŠ 8/26
|
1 014,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
FA servis doplnovača vody v kotolni
|
196,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
EZV spol. s r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
FA účebné pomôcky MŠ
|
656,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
NOMILAND |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
FA ST internet ZŠ+MŠ 9/26
|
50,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
FA tel.sl. 8/26
|
1,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Uniphone, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
FA vlajky
|
369,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
EUROSPOL s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |