Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Zmluva	3/2018	Zmluva o dielo - GDPR	30.00/mesiac	s DPH	17.04.2018	PP PROTECT, s.r.o.	ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom	RNDr. Milan Zolota, PhD.	riaditeľ školy		17.04.2018
Zmluva		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH	16.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom	RNDr. Milan Zolota, PhD.	riaditeľ školy		16.04.2018
Faktúra	82	FA vyúčtovacia za kanc.kreslo	60,00	s DPH	29.03.2018	JYSK, s.r.o.					04.04.2018
Faktúra	81	FA za obedy Bajany 3/2018	1,35	s DPH	28.03.2018	Školská jedáleň pri MŠ Bajany				29.03.2018	04.04.2018
Faktúra	80	FA režia zamestnanci 3/2018	570,24	s DPH	28.03.2018	ŠJ-pri ZŠ s MŠ				29.03.2018	04.04.2018
Faktúra	4061	FA potraviny	75,53	s DPH	30.04.2018	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o				21.05.2018	23.05.2018
Zmluva	7/2018	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH	25.05.2018	Komensky, s.r.o	ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom	RNDr. Milan Zolota, PhD.	riaditeľ školy		25.05.2018
Faktúra	4034	FA potraviny	118,45	s DPH	12.03.2018	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o				16.03.2018	20.03.2018
Faktúra	156	FA za práce+tech.vybavenie MŠ	1 199,90	s DPH	03.07.2018	MICOMP spol. s.r.o.				03.07.2018	18.07.2018
Faktúra	165	FA plyn MS 7/18	171,90	s DPH	09.07.2018	innogy Slovensko, s.r.o.				09.07.2018	18.07.2018
Faktúra	164	FA vodné+stočné ZS+MS 06/2018	301,08	s DPH	09.07.2018	Vsl.vodárenská spoločnosť				09.07.2018	18.07.2018
Faktúra	163	FA vyúčtovacia za regále	200,02	s DPH	09.07.2018	REGÁLY-NET, s.r.o.					18.07.2018
Faktúra	1005	Zál.faktúra za regály pre ŠKD	200,02	s DPH	04.07.2018	REGÁLY-NET, s.r.o.				04.07.2018	18.07.2018
Faktúra	162	FA pripojenie do internetu 7/18	33,00	s DPH	04.07.2018	Minet SLovakia s.r.o.				04.07.2018	18.07.2018
Faktúra	161	FA žalúzie MŠ	792,00	s DPH	04.07.2018	Božena Šamudovská				04.07.2018	18.07.2018
Faktúra	160	FA udržb. materiál	140,40	s DPH	04.07.2018	BOLONI, s.r.o.				04.07.2018	18.07.2018
Faktúra	159	FA všeob. mat. ŠKD+ŠJ	427,34	s DPH	04.07.2018	MINIMAX, s.r.o.				04.07.2018	18.07.2018
Faktúra	158	FA inter.vybavenie+udrž.mat. SKD	103,00	s DPH	04.07.2018	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Prešov				04.07.2018	18.07.2018
Faktúra	157	FA udržba VT+služby pc technika	447,65	s DPH	03.07.2018	MICOMP spol. s.r.o.				03.07.2018	18.07.2018
Faktúra	155	FA palivo do kosačky	55,60	s DPH	03.07.2018	Benzinka Palin s.r.o.				03.07.2018	18.07.2018

<< | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | >> zobrazené záznamy: 8321-8340/8646

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria