Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARS Krajský školský úrad, Košice  MV SR, OU KE, odbor školstva OBEC, Pavlovce nad Uhom  Okresný úrad Košice, odbor školstva PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie Rodičia a priatelia ZŠ  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov Základná škola s MŠ Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovvce nad Uhom ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom eRKo - HKSD Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172/2025	FA O2 tel.sl. 7/25	57,65	s DPH			14.08.2025				O2 Slovakia, s.r.o				14.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	171/2025	FA za opravu kosačky	62,00	s DPH			14.08.2025				Garden Mall s.r.o.				14.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	170/2025	Vyúčt.FA za program winibeu	243,54	s DPH			14.08.2025				DIVES					18.08.2025
	Faktúra	1007/2025	Zál.FA program WinIBEU 25/26	243,54	s DPH			07.08.2025				DIVES				07.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	169/2025	FA nedopl.el.en. ZŠ 7/25	940,94	s DPH			07.08.2025				Energetika Slovensko, a.s.				07.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	168/2025	FA nedopl.el.en. MŠ 7/25	51,09	s DPH			07.08.2025				Energetika Slovensko, a.s.				07.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	167/2025	FA PZS 7/25	38,70	s DPH			07.08.2025				GHP Medical Services, s.r.o.				07.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	166/2025	FA ST internet ZŠ+MŠ 8/25	50,01	s DPH			04.08.2025				Slovak Telekom, a.s.				04.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	165/2025	FA plyn MŠ+ŠJ 8/25	576,30	s DPH			04.08.2025				Energetika Slovensko, a.s.				04.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	164/2025	FA plyn ZŠ 8/25	3 560,20	s DPH			04.08.2025				Energetika Slovensko, a.s.				04.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	163/2025	FA tel.sl. 7/25	1,18	s DPH			04.08.2025				Uniphone, s.r.o.				04.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	1006/2025	Zál.FA tričká	51,32	s DPH			04.08.2025				Dual Trade s.r.o.				04.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	160/2025	FA réžia zamestnanci 7/25	198,00	s DPH			31.07.2025				ŠJ-pri ZŠ s MŠ				31.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	5010/2025	FA refund.obedov zamestnanci zo SF 7/25	36,00	s DPH			31.07.2025				ŠJ-pri ZŠ s MŠ				31.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	159/2025	Vyúčt.FA za čist.mat.	840,82	s DPH			31.07.2025				Ing. Peter Gerši - GC Tech				31.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	161/2025	FA údržba VT a serverov	627,90	s DPH			31.07.2025				MICOMP spol. s.r.o.				31.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	162/2025	FA diáre pre vedenie	58,04	s DPH			31.07.2025				MEGGY-T s.r.o.				31.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	158/2025	FA čist. a hyg.mat.	585,55	s DPH			22.07.2025				PAPIER LECHMAN s.r.o				22.07.2025	06.08.2025
	Faktúra	157/2025	FA čist. a hyg.mat.	721,15	s DPH			22.07.2025				Lamitec, spol. s r.o.				22.07.2025	06.08.2025
	Faktúra	156/2025	FA čist. a hyg.mat.	451,55	s DPH			22.07.2025				Lyreco CE, SE				22.07.2025	06.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8465