|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
FA PZS 07/20
|
47,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
FA ST internet 08/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
FA tlač+kopir. 07/20
|
13,76 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
FA nedoplatok el.energie 07/20
|
10,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Vychodoslov.energetika as |
|
|
|
10.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
FA palivo do kosačky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Benzinka Palin s.r.o. |
|
|
|
04.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1009/2020
|
Zál.faktúra softvér IVES
|
352,51 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
10.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1010/2020
|
Zál.faktúra pr.zošity náboženstvo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
FA stravné lístky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
FA el.dochádzka MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
FA Minet - tel. služby 7/20
|
6,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Minet SLovakia s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
FA O2 - tel. služby 7/20
|
64,19 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.08.2020 |
17.08.2020 |