Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARS Krajský školský úrad, Košice  MV SR, OU KE, odbor školstva OBEC, Pavlovce nad Uhom  Okresný úrad Košice, odbor školstva PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie Rodičia a priatelia ZŠ  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov Základná škola s MŠ Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovvce nad Uhom ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom eRKo - HKSD Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	126/2024	FA tlač+kopír. 5/24	7,69	s DPH			07.06.2024				XEROX LIMITED				07.06.2024	19.06.2024
	Faktúra	124/2024	FA zapožičanie skákacieho hradu na MDD	160,00	s DPH			05.06.2024				APD-Company s.r.o.				05.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	125/2024	FA údrž.mat.	135,94	s DPH			05.06.2024				BOLONI, s.r.o.				05.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	123/2024	FA ST internet ZŠ+MŠ 06/24	44,80	s DPH			04.06.2024				Slovak Telekom, a.s.				04.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	122/2024	FA plyn ŠJ+MŠ 6/24	546,80	s DPH			04.06.2024				Vychodoslov.energetika as				04.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	121/2024	FA plyn ZŠ 6/24	3 920,80	s DPH			04.06.2024				Vychodoslov.energetika as				04.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	4078/2024	FA potraviny ŠJ	148,42	s DPH			03.06.2024				M.A.D.D. FRUIT, s.r.o				28.06.2024	05.07.2024
	Faktúra	4079/2024	FA potraviny ŠJ	493,32	s DPH			03.06.2024				DMJ Market				28.06.2024	05.07.2024
	Faktúra	4080/2024	FA potraviny ŠJ	114,40	s DPH			03.06.2024				DMJ Market				28.06.2024	05.07.2024
	Faktúra	120/2024	FA PZS 5/24	43,20	s DPH			03.06.2024				GHP Medical Services, s.r.o.				03.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	119/2024	FA tel.sl. 5/24	0,90	s DPH			03.06.2024				Uniphone, s.r.o.				03.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	5008/2024	FA ref.obedov zo SF 5/24	149,20	s DPH			31.05.2024				ŠJ-pri ZŠ s MŠ				31.05.2024	07.06.2024
	Faktúra	117/2024	FA potraviny na MDD	14,96	s DPH			31.05.2024				DMJ Market				31.05.2024	07.06.2024
	Faktúra	4077/2024	FA potraviny ŠJ	201,66	s DPH			31.05.2024				Pekáreň Kelpek, s.r.o.				28.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	114/2024	FA réžia zamestnanci 5/24	738,54	s DPH			31.05.2024				ŠJ-pri ZŠ s MŠ				31.05.2024	07.06.2024
	Faktúra	118/2024	FA potraviny na MDD	74,81	s DPH			31.05.2024				DMJ Market				31.05.2024	07.06.2024
	Faktúra	115/2024	FA údržba +sl.poč.technika	517,60	s DPH			31.05.2024				MICOMP spol. s.r.o.				31.05.2024	07.06.2024
	Faktúra	116/2024	FA rekr.jazdy na konoch počas MDD	200,00	s DPH			31.05.2024				Ing. Michaela Piatková				31.05.2024	07.06.2024
	Faktúra	4075/2024	FA potraviny ŠJ	140,35	s DPH			30.05.2024				DMJ Market				28.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	4076/2024	FA potraviny ŠJ	15,70	s DPH			30.05.2024				DMJ Market				28.06.2024	07.06.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/8023