Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARS Krajský školský úrad, Košice  MV SR, OU KE, odbor školstva OBEC, Pavlovce nad Uhom  Okresný úrad Košice, odbor školstva PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, obč.združenie Rodičia a priatelia ZŠ  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov Základná škola s MŠ Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠ s MŠ Pavlovvce nad Uhom ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom eRKo - HKSD Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	222/2026	FA tel.sl. 9/26	0,64	s DPH			05.10.2026				Uniphone, s.r.o.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	221/2026	FA vodné+stočné ZŠ 3Q/2026	661,67	s DPH			05.10.2026				Vsl.vodárenská spoločnosť				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	223/2026	FA kanc.mat.	203,10	s DPH			05.10.2026				Lamitec, spol. s r.o.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	224/2026	FA plyn MŠ 10/26	354,00	s DPH			05.10.2026				SPP a.s.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	225/2026	FA plyn ŠJ 10/26	77,00	s DPH			05.10.2026				SPP a.s.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	226/2026	FA plyn ZŠ 10/26	2 743,00	s DPH			05.10.2026				SPP a.s.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	227/2026	FA zatav.misky pre ŠJ	220,08	s DPH			05.10.2026				ECO krabičky s.r.o.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	228/2026	FA revízia vonk. a vnút. hydrantov ZŠ	288,00	s DPH			05.10.2026				Štec Igor				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	229/2026	FA revízia vonk. a vnút. hydrantov MŠ	18,00	s DPH			05.10.2026				Štec Igor				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	220/2026	FA ST internet ZŠ+MŠ 10/26	50,01	s DPH			05.10.2026				Slovak Telekom, a.s.				05.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	219/2026	FA udrž.poplatok CLAVIUS	127,92	s DPH			30.09.2026				MS-SOFT, s.r.o.				30.09.2026	08.10.2026
	Faktúra	218/2026	FA bezkriedy plus 26/27	87,83	s DPH			30.09.2026				Komensky, s.r.o				30.09.2026	08.10.2026
	Faktúra	6037/2026	FA šk.ovocie,mlieko	359,64	s DPH			30.09.2026				M.A.D.D. FRUIT, s.r.o					08.10.2026
	Faktúra	216/2026	Vyúčt.FA eduk.publikácie	281,25	s DPH			30.09.2026				AITEC,s.r.o.					08.10.2026
	Faktúra	5014/2026	FA refund.obedov zamestnanci zo SF 9/26	190,40	s DPH			30.09.2026				ŠJ-pri ZŠ s MŠ				30.09.2026	08.10.2026
	Faktúra	4104/2026	FA potraviny	530,60	s DPH			30.09.2026				M.A.D.D. FRUIT, s.r.o				30.09.2026	08.10.2026
	Faktúra	4105/2026	FA potraviny	421,41	s DPH			30.09.2026				Pekáreň Kelpek, s.r.o.				30.09.2026	08.10.2026
	Faktúra	6036/2026	FA šk.ovocie,mlieko	199,24	s DPH			30.09.2026				M.A.D.D. FRUIT, s.r.o					08.10.2026
	Faktúra	217/2026	FA réžia zamestnanci 9/26	1 151,92	s DPH			30.09.2026				ŠJ-pri ZŠ s MŠ				30.09.2026	08.10.2026
	Faktúra	4102/2026	FA potraviny	183,04	s DPH			28.09.2026				DMJ Market				30.09.2026	08.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9086