|
|
Faktúra |
1193
|
potraviny
|
162.26 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Prva cateringová |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1191
|
mäso
|
177.62 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Mäso Zemplín |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
075
|
Sadrokartón, WC kolená, polystyrén
|
20.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. Kapušianske Kľačany |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
071
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému mzdy a personalistika, evidencia žiakov, kamerový systém
|
505.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Alfa TRADE, Ing. Miroslav LISÝ, Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
Pripojenie do internetu
|
79.67 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
074
|
Učebné pomôcky pre MŠ - publikácie v elektronickej forme
|
80.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
INFRA Slovakia s.r.o., Veľké Leváre |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Zmluva |
|
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
|
505,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Alfa TRADE - Ing. Miroslav Lisý |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
076
|
Matematika 5 - učebnice, Pomocníky a Zošity pre učiteľa k Ponocníkom
|
80.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
080
|
Revízia hydrantov, hasiacich prístrojov ako aj porevízne opravy
|
250.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Štec Igor, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
081
|
Kuchynka, strinka, komoda, polica, botník - nábytok pre MŠ
|
500.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
RIA NÁBYTOK, Veľké Kapušany |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
082
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
420.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Chytil Marián, Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1190
|
ovocie,zelenina
|
128.93 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Amigo |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
083
|
Čistiace pomôcky a iný tovar podľa vlastného výberu
|
150.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
MIVAGRO, Ing. Štefan KOPKO, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
084
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
470.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Jozef Lechman, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16.56 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
070
|
Poistenie žiakov ZŠ a MŠ v školskom roku 2012/2013
|
771.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF
|
99.60 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1186
|
potraviny
|
145.92 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Next trade |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1188
|
mlieko,mliečne výrobky
|
115.14 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
JGD |
|
Beáta Orosová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
Stravovanie zamestnancov
|
8.05 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri MŠ Bajany |
|
|
|
|
21.02.2013 |