|
|
Objednávka |
068
|
Rámky do servera (vmontovanie), náplne do tlačiarní
|
650.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Michal Miško - PALLAS Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
067
|
Oprava tlačiarne - kopírovacieho stroja Toshiba
|
45.00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Michal Miško - PALLAS, Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
Triedny výkazy
|
11.40 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
Tlač poštových peňažných poukazov pre ŠJ
|
28.80 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
SCHMIT-PRESS, s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
Predplatné Verejná správa
|
69.60 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
Údržbársky materiál
|
15.29 |
s DPH |
|
|
18.08.2012 |
|
|
|
BOLONI, s.r.o. Veľké Kapušany |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Refundácia - materiál v átriu ZŠ
|
297.30 |
s DPH |
1007
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
|
Rodičia a priatelia ZŠ |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
Volania v rámci siete Minet Slovakia
|
6.05 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Minet Slovakia, s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
|
266.47 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Služby - telefón
|
12.82 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Elektrická energia
|
756.97 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
277
|
Doprava žiakov na plavecký výcvik
|
540.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2012 |
|
|
|
INODA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Hlasové služby - telefón
|
82.67 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Pripojenie do internetu
|
79.67 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Minet Slovakia, s.r.o., Michalovce |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Zemný plyn
|
352.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Zemný plyn MŠ a ŠJ
|
474.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16.56 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Služby STP APV - aktualizácie programu WINIBEU
|
161.32 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
243.00 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
064
|
Čistiace prostriedky creme SEIFE ROSA pre MŠ
|
40.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene SK, Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |